Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003184
Monto de la Factura
₲ 15.616.810
Nro. Solicitud de Transferencia
194524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.950.493
Retención DNCP
₲ 57.113
Retención IVA
Retención Renta
₲ 594.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46703
Monto Contrato
₲ 2.874.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.732.030.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.732.030.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)