Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 66.948.942
Nro. Solicitud de Transferencia
101961
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.001.999
Retención DNCP
₲ 236.147
Retención IVA
₲ 1.825.880
Retención Renta
₲ 1.825.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46647
Monto Contrato
₲ 200.846.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.269.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.269.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411564
Nombre de la Licitación
"Servicio de Vigilancia y Seguridad Tercerizados para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"