Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 22.127.053
Nro. Solicitud de Transferencia
209585
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.622.414
Retención DNCP
₲ 77.244
Retención IVA
₲ 603.465
Retención Renta
₲ 804.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46948
Monto Contrato
₲ 44.649.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.816.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.816.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397708
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones