Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 164.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
198006
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.232.000
Retención DNCP
₲ 575.084
Retención IVA
₲ 4.492.841
Retención Renta
₲ 5.990.455
Multa
₲ 447.120
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46853
Monto Contrato
₲ 182.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.232.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)