Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 22.522.368
Nro. Solicitud de Transferencia
80825
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.194.573
Retención DNCP
₲ 79.443
Retención IVA
₲ 614.246
Retención Renta
₲ 614.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46374
Monto Contrato
₲ 67.567.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.583.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.583.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397708
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones