Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 1.648.870.438
Nro. Solicitud de Transferencia
21877
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.607.515
Retención DNCP
₲ 7.270.020
Retención IVA
₲ 44.969.194
Retención Renta
₲ 44.969.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALC
RUC
80109356-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-38879
Monto Contrato
₲ 1.714.313.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.607.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.607.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas