Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002509
Monto de la Factura
₲ 2.929.584.633
Nro. Solicitud de Transferencia
173734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.594.399.387
Retención DNCP
₲ 10.333.444
Retención IVA
₲ 79.897.763
Retención Renta
₲ 79.897.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-40038
Monto Contrato
₲ 2.929.584.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.594.399.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.399.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338083
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas