Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 105.792.811
Nro. Solicitud de Transferencia
33722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.555.845
Retención DNCP
₲ 466.450
Retención IVA
₲ 2.885.258
Retención Renta
₲ 2.885.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39544
Monto Contrato
₲ 105.792.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.555.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.555.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354233
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 91/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU CON ID Nº 354233.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas