Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 1.971.943.895
Nro. Solicitud de Transferencia
115842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.381.557
Retención DNCP
₲ 6.955.584
Retención IVA
₲ 53.780.288
Retención Renta
₲ 53.780.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39380
Monto Contrato
₲ 2.658.384.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.121.691.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.121.691.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300223
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas