Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 237.109.138
Nro. Solicitud de Transferencia
199098
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.130.475
Retención DNCP
₲ 836.349
Retención IVA
₲ 6.466.613
Retención Renta
₲ 6.466.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-40201
Monto Contrato
₲ 424.694.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.656.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.656.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas