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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 659.371.135
Nro. Solicitud de Transferencia
186923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.498.209

Retención DNCP
₲ 2.325.782
Retención IVA
₲ 17.982.849
Retención Renta
₲ 17.982.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio C.C.I
RUC
80109205-1
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-40126
Monto Contrato
₲ 3.087.555.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.760.050.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.050.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365732
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas