Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 807.428.805
Nro. Solicitud de Transferencia
192768
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.827.206
Retención DNCP
₲ 3.560.027
Retención IVA
₲ 22.020.786
Retención Renta
₲ 22.020.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS 3
RUC
80108925-5
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39255
Monto Contrato
₲ 2.930.656.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.651.458.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.458.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas