Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 537.312.610
Nro. Solicitud de Transferencia
190705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.769.959
Retención DNCP
₲ 2.369.060
Retención IVA
₲ 14.653.980
Retención Renta
₲ 14.653.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS 3
RUC
80108925-5
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39255
Monto Contrato
₲ 2.930.656.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.651.458.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.458.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas