Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 718.594.277
Nro. Solicitud de Transferencia
170425
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.359.259
Retención DNCP
₲ 2.534.678
Retención IVA
₲ 19.598.026
Retención Renta
₲ 19.598.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39977
Monto Contrato
₲ 872.150.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.958.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.958.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas