Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 153.555.921
Nro. Solicitud de Transferencia
32341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.599.604
Retención DNCP
₲ 677.042
Retención IVA
₲ 4.187.889
Retención Renta
₲ 4.187.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39977
Monto Contrato
₲ 872.150.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.958.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.958.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas