Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001017
Monto de la Factura
₲ 102.372.075
Nro. Solicitud de Transferencia
17993
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.336.775
Retención DNCP
₲ 451.368
Retención IVA
₲ 2.791.966
Retención Renta
₲ 2.791.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39957
Monto Contrato
₲ 749.913.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.686.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.686.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359940
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC ? SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas