Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827
Monto de la Factura
₲ 1.646.568.235
Nro. Solicitud de Transferencia
188634
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.495.554
Retención DNCP
₲ 7.259.869
Retención IVA
₲ 44.906.406
Retención Renta
₲ 44.906.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
710
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-40291
Monto Contrato
₲ 7.858.318.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.261.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.261.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369745
Nombre de la Licitación
LPN MOPC N° 157/2019 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS- DIRECCION DE VIALIDAD -AD REFERENDUM A LA REPORGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas