Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 15.062.626
Nro. Solicitud de Transferencia
107377
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2020
Fecha de la Transferencia
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.543.838
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.518.788
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CONSUL TECH-AETOS
RUC
80098580-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-39185
Monto Contrato
₲ 1.234.342.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.861.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.861.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304810
Nombre de la Licitación
LLAMADO 97/2016.FISCALIZACION DE LA OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C