Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 1.331.069.728
Nro. Solicitud de Transferencia
173160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.472.659
Retención DNCP
₲ 4.695.046
Retención IVA
₲ 36.301.902
Retención Renta
₲ 36.301.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-40207
Monto Contrato
₲ 2.170.202.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.472.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.472.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas