Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0025876
Monto de la Factura
₲ 26.247.104
Nro. Solicitud de Transferencia
112394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.247.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13747
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.615.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.615.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional