Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007506
Monto de la Factura
₲ 5.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164304
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.631.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16068
Monto Contrato
₲ 5.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.354.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.354.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269545
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad