Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064392
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13852
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.736.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.736.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil