Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003934
Monto de la Factura
₲ 6.950.280
Nro. Solicitud de Transferencia
23086
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16245
Monto Contrato
₲ 6.950.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.609.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil