Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145132
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15829
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.858.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.858.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280045
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Equipos informáticos e Impresoras"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas