Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 2.107.900
Nro. Solicitud de Transferencia
145775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15586
Monto Contrato
₲ 3.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.004.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar