Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16186
Monto Contrato
₲ 586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271495
Nombre de la Licitación
Adquisicion de sellos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional