Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 1.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13828
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.316.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
29/13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13955
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260348
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser Color y Monocromáticas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil