Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013936
Monto de la Factura
₲ 7.478.254
Nro. Solicitud de Transferencia
75108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.261.269
Retención DNCP
₲ 28.774
Retención IVA
₲ 41.406
Retención Renta
₲ 146.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16313
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.250.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología