Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014173
Monto de la Factura
₲ 2.048.583
Nro. Solicitud de Transferencia
73243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.150
Retención DNCP
₲ 7.882
Retención IVA
₲ 11.335
Retención Renta
₲ 40.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16313
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.250.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología