Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-14778
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272223
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremoniales
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion