Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16284
Monto Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.347.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270384
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES VARIOS"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas