Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000192
Monto de la Factura
₲ 51.920.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.920.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16481
Monto Contrato
₲ 51.920.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.375.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.375.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Video para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"