Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Monto de la Factura
₲ 4.803.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13816
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.447.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.447.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil