Datos del Pago
Nro. de Factura
DIC/2014
Monto de la Factura
₲ 7.919.460
Nro. Solicitud de Transferencia
169917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.919.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16393
Monto Contrato
₲ 7.919.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario