Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 1.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75737
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-12267
Monto Contrato
₲ 1.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264264
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e impresiones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia