Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
SAS/007/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15156
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.835.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.835.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 2014 - 2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social