Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 9.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15556
Monto Contrato
₲ 9.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.905.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.905.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud