Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-3305155
Monto de la Factura
₲ 9.970.855
Nro. Solicitud de Transferencia
143052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.855
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-12926
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.838.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.838.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254890
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil