Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 18.662.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.662.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16061
Monto Contrato
₲ 18.662.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.747.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.747.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271873
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional