Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050060
Monto de la Factura
₲ 748.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13596
Monto Contrato
₲ 17.998.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.836.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.836.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil