Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001562
Monto de la Factura
₲ 18.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.186.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-14779
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.294.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.294.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277796
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil