Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.535
Retención DNCP
₲ 12.828
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15981
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270968
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 16/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación