Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010094
Monto de la Factura
₲ 697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13895
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.976.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248698
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil