Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1032695
Monto de la Factura
₲ 2.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15763
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273668
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa