Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 2.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77019
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-12927
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.051.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.051.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253855
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil