Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15769
Monto Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.757.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.757.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267677
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación