Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-12962
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.555.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248700
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil