Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13752
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.964.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4