Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 19.072.438
Nro. Solicitud de Transferencia
142141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.072.438
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15723
Monto Contrato
₲ 31.606.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.069.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.069.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Instalaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4