Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 13.519.970
Nro. Solicitud de Transferencia
112998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.519.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14790
Monto Contrato
₲ 16.004.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.622.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.622.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5